FRENTE DE LOJA
Processo: Pedido de Venda de Cliente
Ocorrência: 65296
Caso: Na tela Complemento do Pedido de Venda, tem uma configuração que indica que o sistema deve fazer o cálculo e a retenção do ICMS de Substituição para o cliente. Porém, esta configuração está sendo utilizada para pedidos de clientes dentro do mesmo Estado da Loja, permitindo que seja gerada a NF-e com ICMS de Substituição Tributária de forma errada.
Melhorias de Processo: A tela de Complemento de Pedido de Venda foi programada para não permitir informar a retenção de ICMS de Substituição Tributária para clientes cuja UF seja igual ao UF da Loja da venda.
Esta validação será realizada na tela de Complemento de Pedido de Venda, onde não será permitido informar a retenção ICMS de Substituição Tributária, quando a UF do cliente for igual à UF da loja da venda. Caso seja selecionada a opção de retenção de ICMS de Substituição Tributária e a UF do cliente seja igual à UF da loja, será exibida uma mensagem informando que a retenção de ICMS de Substituição tributária não poderá ser selecionada.
A mesma validação foi realizada no momento do fechamento do pedido na tela Pedido de Venda de Cliente, caso o usuário tenha informado a retenção de ICMS de Substituição Tributária na tela Complemento do Pedido de Venda e tenha modificado o cliente do pedido para outro cliente que tenha a UF igual à UF da Loja da venda.
Processo: Análise de Crediário
Ocorrência: 63488
Caso: Programa a tela ANACR para listar em vídeo a ficha do cliente igual à tela FICL do AdmVB. Isso deverá ocorrer da seguinte forma – o usuário irá clicar no novo botão a ser criado Ficha Cliente e o sistema exibirá uma tela com as opções de duplicatas (abertas, liquidadas, etc.) e gerar a ficha do cliente conforme a do AdmVB.
Novas Funcionalidades: A tela ANACR foi programada para exibir o botão Ficha do Cliente e exibir em tela as informações da Ficha do Cliente conforme os critérios de seleção informados na tela.
RETAGUARDA
Processo: Entrada de Compra de Mercadoria ao Fornecedor
Ocorrência: 65347
Caso: Ao realizar importação de XML da NF-e na tela Entrada de Compra de Mercadoria ao Fornecedor (ENTRA), o sistema está guardando no Banco de Dados o CST 090, ou seja, o CST errado para os produtos de Substituição Tributária.
Não Conformidade: O problema na tela Entrada de Compra de Mercadoria ao Fornecedor (ENTRA) que guardava o CST 090 no Banco de Dados, através do processo de importação de XML da NF-e, para os produtos de Substituição Tributária ocorria porque o sistema estava verificando se o produto possuía Tipo de Tributação ou Regra de Tributação cadastrada mesmo o produto não tendo estas informações cadastradas. Sendo assim, o sistema utilizava o CST 090, que é o CST padrão para produtos de Substituição Tributária.
A tela Entrada de Compra de Mercadoria ao Fornecedor (ENTRA) foi programada para realizar a importação do XML da NF-e com o CST 060, ou seja, o CST correto para os produtos de Substituição de Tributária, caso o produto possua o Tipo de Tributação ou Regra de Tributação cadastrada.
Processo: Devolução de Compra ao Fornecedor
Ocorrência: 65800
Caso: Nas NF-e de Devolução de Compra ao Fornecedor, que geram adiantamento, estão gerando valores errados no Financeiro. O relatório RACR do Nexadm está mostrado os valores diferentes dos valores das NF-e.
Não Conformidade: O problema na tela Devolução de Compra ao Fornecedor (NFFOR) ocorria porque o sistema estava gerando Crédito ao Fornecedor com valores diferentes dos valores das NF-e.
A tela Devolução de Compra ao Fornecedor (NFFOR) foi programada para gerar Crédito ao Fornecedor com valor igual ao valor da NF-e de Devolução de Compra ao Fornecedor.
Processo: Consulta Reserva de Produto
Ocorrência: 60727
Caso: Problemas com reserva de itens no estoque. O item é mostrando em reserva, mas não existe pedido com este item.
Não Conformidade: Foi programada a tela Consulta Reserva (CRESE) para quando consultar um Pedido Reservado exibir “Juntado” abaixo do campo do pedido, caso o pedido seja oriundo de junção de pedidos.
Também foi programada a tela Consulta Pedido de Cliente (CONPC) para exibir junto com status do pedido o termo “-Pedido Juntado”. Exemplo: Faturado Total-Pedido Juntado, desta forma, o processo será realizado de maneira correta.
Processo: Cancelamento de Nota Fiscal de Entrada
Ocorrência: 64923
Caso: Quando é realizado o Cancelamento de Nota Fiscal de Entrada (CNENT) de Devolução de Cliente e é gerado um crédito de cliente, o sistema não está fazendo o Cancelamento (EXCLUSÃO) do crédito do cliente no ADM.
Não Conformidade: O problema ocorria porque a tela Cancelamento de Nota Fiscal de Entrada (CNENT) não estava programada para excluir o adiantamento de cliente quando a Nota Fiscal de Devolução de Cliente era excluída.
A tela Cancelamento de Nota Fiscal de Entrada (CNENT) foi programada para realizar a exclusão do adiantamento do cliente, caso exista a nota de Devolução de Cliente tenha sido excluída.
AJUSTES GERAIS
Processo: Mensageria Secrel
Ocorrência: 64959
Caso: Programar todas as NF-e (venda, simples remessas, devolução, etc.) para destacar no DANFE o código e nome do usuário que a emitiu.
Melhorias de Processo: A Mensageria Secrel foi programada para imprimir no DANFE da NF- o código e o nome do usuário que a emitiu. (EX: DIEG – DIEGO).
Ocorrência: 65708
Caso: Na emissão de NF-e onde produto possuía algum caractere especial no código do fornecedor o sistema apresentava erro e não gerava XML.
Não Conformidade: O aplicativo de Mensageria Secrel efetuou correção no tratamento dos caracteres especiais mudando para completo e padronizado, evitando assim erro e não geração no XML da NF-e.
Processo: Auditoria
Ocorrência: 61073
Caso: Programas as telas Pedido de Venda de Cliente (PEDCV) e Consulta Pedido de Cliente (CPEDC) para realizar auditoria para identificar: Alteração de prazo: usuário, data e hora, dado anterior e novo dado; Alteração de transportadora: usuário, data e hora, dado anterior e novo dado; Alteração de expedição: usuário, data e hora, dado anterior e novo dado; Alteração de frete: usuário, data e hora, dado anterior e novo dado; Alteração de Configuração do ICMS Substituição Tributária: usuário, data e hora, dado anterior e novo dado; Cancelamento do pedido: identificar: usuário, data e hora;
Melhorias de Processo: As telas Pedido de Venda do Cliente, Consulta Pedido de Cliente, Complemento de Pedido de Cliente e Aprovação de Crédito foram programadas para realizar auditoria quando elas estiverem configuradas na tela PTRAN (parâmetro – Usa Auditoria – com o valor igual a “Sim”) para realizar auditoria.